会计实战基地>会计问答
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【问】：您好会计实战的老师前两天我们工会需要买一些文体类的东西对方需要电汇本来支付账户应该是工会委员会的账户但由于出纳的粗心填写汇款单时出纳把支付账户填为...【答】：支付时 借，其他应收款 贷，银行存款 退回 借，银行存款 财务费用 贷，其他应收款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
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2021-01-27 14:25
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【问】：我们是跨境电商，亚马逊那边有4个仓库，我们广州这边有一个仓库，每天亚马逊仓库发货，我们这边也发货，我要统计当天的销售发货，是从订单后台后台里面看吗，...【答】：可以考虑先进先出法核算成本或加权平均进行计算。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案，解...
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2021-02-09 09:38
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【问】：会计实战的老师，我们的社保公司部分是免的，个人部分要从工资里面扣的，比如要发1000.社保要扣100.实际发放900.我在做的时候借：管理费用1000贷：应付职工薪...【答】：欢迎会计小伙伴，上面的分录是正确的呢？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案，解决大家在...
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2021-02-04 18:07
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【问】：会计实战的老师，请问一下，总投资27400万元，年均利润总额5586万元，年均净利润4189万元，期限20年，投资回收期和盈亏平衡点如何算？能指导一下吗?谢谢这是...【答】：1）项目建成投产后各年的净收益（即净现金流量）均相同，则静态投资回收期的计算公式如下：P t =K/A 2）项目建成投产后各年的...
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2021-03-03 15:24
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【问】：请问会计实战的老师，不同年度税率不同，所得税负债如何确认？去年是按25%的税率确认的递延所得税负债7万（28万×25％）今年所得税税率为15%，今年纳税调增要...【答】：冲回递延所得税负债2.8 借：递延所得税负债 2.8 贷：所得税费用 2.8会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
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2021-02-13 17:42
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【问】：会计实战的老师，劳务公司工人工资由施工单位代发工资我们劳务公司开劳务票出去后，施工单位是将这笔劳务款转到其名下的工资专户帮忙代发、实际上其劳务的资...【答】：欢迎会计小伙伴，。 你是收到发票时 借 劳务成本等 贷 应付账款 应付职工薪酬 支付时直接按正常付款处理。会计实战基地非常...
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2021-02-08 15:26
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【问】：小规模申报表第3栏+第6栏+第8栏+第9栏+第14栏+附表一本期扣除额c3+附表一本期扣除额c11>=312126.27 报税的时候出现的这个问题 实际是28万，然后发现，有8...【答】：欢迎会计小伙伴，过报税期需要拿着公司资料税盘去税局处理会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...
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2021-01-18 15:34
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【问】：小规模纳税人，4月份代开专票678933.37元，营业外收入11530元，税金及附加369.92，管理费用160913.37元，财务费用25.5元，营业外支出42元，请问金蝶软件自动...【答】：欢迎会计小伙伴，没有主营业务成本么？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案，解决大家在会...
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2021-03-07 10:55
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【问】：会计实战的老师，您好我想咨询下，刚成立的新公司，小规模纳税人，零申报的企业所得税要如何填入，没有做账记录也就是没有报表根据数字填入，但是有发工资，...【答】：欢迎会计小伙伴，你12月底的财务报表有数字吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案，解决大...
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2021-03-02 18:01
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【问】：会计实战的老师，问个问题：如2018.12月付的钱，当月未收到发票，在2019.01月才收到这笔费用的发票，发票开具日期是2019.01.16号，那这笔费用可以在2018年汇...【答】：那这笔费用可以在2018年汇算清缴前税前扣除吗？这笔费用是做在2018年12月吗 要是费用发生是2018年有白条可以做2018年账上，...
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2021-01-19 15:53
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【问】：请问，外账有本月的销项税额，进项税额，已交税金。在没有多交，少交的情况下，是不是不用计提。在内账当中，不用写进项和销项，但有已交税金，这样在报表当...【答】：１.不用计提 ２.内账不用写增值税的，直接计入成本费用就行会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...
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2021-01-24 16:38
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【问】：会计实战的老师您好，今天我公司去税局做股权变更的时候，报表的实收资本记错了，其他应收跟其他应付的金额过大，被告知需要调整财务报表现在问题是报表是去...【答】：那你需要修改去年的了，反结账回去修改会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案，解决大家在会...
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2021-02-15 16:34
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【问】：＃提问＃木屋公司房产面积3552.5出售二手房屋金额14211720元，木业公司2552.93出售二手房屋金额10210000元，请问过户时需要交到哪些税，如何计算，请会计实战...【答】：感谢您的提问，您具体是什么时候购买的，是营改增之前还是营改增之后的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
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2021-02-05 08:35
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【问】：会计实战的老师您好我想问下我之前买了一台车24万上的公司牌。现在想过户到我个人名下。请问这个税费如何算。就是所说的增值税。。现在我们公司我想他过户给...【答】：不合理的 之前自己的车，你买的时候已经给他抵扣了增值税 现在交的比之前的少 公司是一般纳税人是吧 增值税13 附加税12 印花...
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2021-02-25 10:54
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【问】：您好，我是住宿餐饮行业一般纳税人，1月享受免税，但是我填写报表时，销售报表一，电子普票销售额在19行填写的，也填写了增值税减免税申报明细表，但是申报的...【答】：说明有5万多的发票你们有填上的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案，解决大家在会计实操过...
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2021-01-18 15:59
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【问】：您好我们公司购买了另一家公司的商品，6月对方给我们开了专票且已经抵扣认证了。昨天对方联系我们说税点错了，要求我们将发票退回去。于是我们给他们开了一张...【答】：勤劳的小会计，你们将原来的凭证冲红，做一个新的凭证就好了。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...
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2021-03-01 18:51
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【问】：会计实战的老师您好，我们公司有家京东旗舰店3月份开始的之前会计在做账的时候采购业务没有做在我们公司，对应的收入就还是挂在京东账户上了，我想要把账户里...【答】：你这个要调整过来，发票也开过来的哦，不然没法做会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案，解...
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2021-03-05 12:02
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【问】：会计实战的老师，您好，这个申报表中，减除项目本期发生额大于应征收入减除额，那产生的减除项目期末余额应该如何样做分录，挂在哪个科目的问题是，2月的开出...【答】：五点六十，你的成本吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案，解决大家在会计实操过程中遇...
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2021-02-14 16:22
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【问】：会计实战的老师，给客户开不含税收入406556.83元（增值税6%，附加税12%），那我要问客户要回多少税点才合理呢？如果是收回406556.83/1.06*0.06*（1+12%）=257...【答】：感谢您的提问，不含税406556.83，增值税税金就是406556.83*0.06，附加税就是406556.83*0.06*0.12会计实战基地非常感谢您虚心...
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2021-02-22 13:05
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【问】：想问一下，工程合同如何做分录？如跟甲公司签个100万的合同，按进度分期开票结算，之前的会计处理是签合同时不做会计分录，每次开票时确认收入，到这样账上体...【答】：你是开票的时候 借，应收帐款 贷，工程结算 应交税费～销 然后你正常确认你的收入 借，主营业务成本 工程施工～合同毛利 贷...
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2021-03-03 13:37
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